《隐患整改闭合管理制度》

隐患整改闭合管理制度

一、目的

通过隐患排查，做到事故超前预防，防患于未然，达到安全生产的目的。

二、适应范围

本程序适用于公司、部室、车间班组和所有安全管理人员分级定时隐患排查、整改、验收考核。

三、职责

（一）总经理是隐患整改总负责人，安全副总经理是负责隐患排查项目总负责人。

（二）各部门总监（部长）负责本部门所辖区域内隐患的排查和整改，各部门总监（部长）是隐患项目整改的具体负责人，工序长及班组长是本班隐患整改负责人。要求各部门明确一名主管以上人员为本部门专职安全管理人员（含主管，要求有一定安全管理经验）；各部门车间、班组要有一名兼职安全员。

（三）安环部部长为验收负责人，安环部负责组织公司范围内隐患排查，督促隐患的整改工作。负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证，隐患整改档案的统计管理，并对各部门专职安全管理人员进行业务管理。

（四）财务部门负责隐患整改资金的落实。

四、管理内容

（一）隐患排查方案、分类与档案

1.隐患排查前按照排查目的、范围，制定排查方案。

2.针对隐患以风险分析方法分析其危险程度，划分等级，建立隐患排查和治理档案。

3.安全隐患的分类根据隐患内容与隐患可能导致的后果，将安全隐患分为二类，即a、b两类。

a类隐患：可能导致生产事故的发生或致伤一人以上事故的发生。b类隐患：可能造成停产、损坏设备事故的发生。

（二）隐患排查方法

1.隐患排查治理主要采用安全检查、专家论证等方式进行。一般情况下以安全检查方式为主。

2.各级安全检查（包括公司值班人员检查、安环部安全巡查，各部门组织的日常检查，公司组织的综合性检查，以及各种专业、季节性检查）要严格按安全检查规定，精心组织，确保检查质量。

3.安全隐患的分析。根据隐患内容。安环部及时进行分析识别，划分隐患类别，做出处理决定，下发隐患整改通知书到整改部门，限定整改期限，并派专人监督整改。

（三）安全隐患的整改

1.由安环部负责抽调成立一支专门督促整改隐患的队伍，对公司领导、安环部下发的各项指令认真督查，及时反馈，务求做到隐患闭合。

2.公司对集中检查的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由安环部组织编写，安全副总经理批准后实施，并由安环部负责对整改结果及效果的跟踪验证。

（四）安全隐患的问责：

1.对分析结果为a类的隐患超过落实整改期限的，对相关责任人予以经济处罚500元。并重新下达隐患整改指令，限时完成，二次不能按时整改的予以经济处罚2000元。

2.对分析结果为b类的隐患超过落实整改期限的，对相关责任人予以经济处罚200元。并重新下达隐患整改指令，限时完成，二次不能按时整改的予以经济处罚1000元。

（五）隐患排查频率与时机

法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及公司操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的等，应及时组织隐患排查。

（六）隐患排查的重点内容

1.对电器装置、起重机械、厂房建筑、构筑物、避雷设施、防静电设施、设备、运输车辆、易燃易爆和防尘防毒的重点岗位由各分管部门组织严格的检查。

2.根据季节变化对防暑降温、防汛、防雷电、防火和防冻保温工作，由各分管部门组织进行预防性季节检查。

3.除集体组织的安全检查外，任何职工对违章和违纪现象及不安全因素有劝阻和制止的权利。

xx新能源科技有限公司安环部

2017年5月7日

第二篇：隐患排查整改闭合管理制度隐患排查整改闭合管理制度

石湖煤矿

隐患排查整改闭合管理制度

1、段队长（班组长）是所属段、班、组的安全、生产第一责任者，是所属班组隐患排查治理第一责任人。

（1）领会上级的安全生产方针和需求，做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。

（2）认真学习作业规程措施的规定和施工程序、质量标准，做到一丝不苟，照章办事。按程序、质量标准施工。

（3）深入了解施工现场的情况，做到心中有数，正确指挥，制止违章行为的发生。

（4）知道本班职工的思想状况，做到有针对性地帮助教育和重点检查。（5）经常对本班组安全生产隐患进行排查治理。

2、隐患整改闭合落实排查卡的主要内容包括：（1）发现的隐患时间、地点、内容；

（2）安排人、落实整改闭合（汇报）人、验收人签名；（3）整改人及隐患处理要求与标准；（4）整改处理完毕落实情况及整改时间；（5）是否已整改完毕整改完毕后闭合排查情况；

（6）是否还存在什么隐患、问题及合理化建议等相关内容。

3、为充分体现领导和全体职工安全生产的主体地位、充分发挥在隐患排查中的主观能动性，制定了日常管理考核标准、月末绩效考核制度、先进班组评审、先进个人评审和奖罚制度，激发了隐患排查的工作积极性。

4、跟班队长对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每班组织一

次对本区域安全生产隐患的排查，采取有针对性的措施进行及时整改，对排查出来的安全生产隐患要登记建卡，并及时向有关领导和部门汇报安全生产隐患的排查和整改工作情况。

5、段队的技术负责人，对本段队的安全生产隐患排查和整改工作负技术管理直接责任。负责编制安全生产隐患排查和整改的安全技术措施，现场指导安全技术措施的实施。

6、班组长对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。作业前，必须认真排查本班组生产作业场所存在的安全生产隐患，提出在工作过程中应采取的安全防范措施，并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决；对依靠本班组力量无法进行整改，或一时不能彻底整改的安全生产隐患，必须及时向段队以及矿调度室汇报。

7、现场作业人员对所在岗位的安全生产隐患排查和整改工作负责。必须每班排查本岗位安全隐患，对排查出来的安全生产隐患要及时进行整改；如不能整改的，必须及时向班组长和段队带班干部进行汇报，同时，在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的安全生产隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。

8、隐患排查记录第二天交到段队，每超一天罚款50元，以次类推；弄虚作假或不交者每次罚款100元，

9、建立全队隐患排查整改闭合管理台账，对隐患整改验收合格的，及时进行销案，形成隐患的闭合管理，对已联系而没有按规定时间整改或整改不彻底的安全隐患进行“曝光”亮相，对责任段队负责人、隐患整改人、落实责任人进行责任追究，要求限期整改并进行跟踪落实，直到安全隐患整改

消除为止，段队每月对各班组安全隐患闭合整改情况进行评比，实行奖优罚劣，并作为先进班组评比考核的重要依据。

龙马煤矿

2013.6

第三篇。隐患排查整改闭合管理制度长虹公司隐患排查治理整改闭合管理制度为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，加强各类安全隐患排查、整改及闭合管理工作，及时消除隐患，超前防范，防止各类事故发生，结合公司实际，特制定本制度。

一、安全隐患排查的责任划分

（一）总经理对安全隐患排查负全面责任，平衡解决重大安全隐患整改所需的人、财、物，落实整改负责人，确定需向相关上级部门上报的重大安全隐患。

（二）各战线副总经理、总工程师对本战线隐患排查整改负领导责任，负责平衡解决本战线的重大安全隐患。

（三）各主管业务部室部长，对本业务范围内的隐患排查负管理责任，指定专人具体负责，做好建档和汇报工作。

（四）各区队队长，对本单位的隐患排查负责，平衡解决本区队的安全隐患。

（五）各区队当班副队长，对当班的隐患排查负责，平衡解决当班的安全隐患。

二、隐患排查周期

各区队班组实行每班排查，区队实行每日排查，战线科室实行每旬排查。

三、隐患排查及上报

（一）公司隐患排查自下而上为一个体系分四级隐患排查，即班组，区队，战线部室，安检部（代表公司）。隐患汇报原则上每天整理上报一次。

（二）分级隐患排查的重点

1.区队、班组重点查现场。主要包括违章作业、违章指挥、违反劳动纪律、不按规定进行检修、工程质量和工作质量、自然因素造成的、事故预兆等方面存在的隐患。

2.战线部室重点查系统、措施、规程及管理。主要包括通风、机电、运输、排水、防尘、压风、监控、瓦斯抽放等系统存在隐患以及上级文件、会议、安全管理、技术管理等贯彻、落实、执行方面存在的隐患。

（三）各基层单位岗位作业人员、班组长按照《梨园矿基层区队及班组隐患排查表》内容要求，对本岗位、分管区域内的隐患进行全面排查，班组长对本班组隐患排查工作进行监督管理，发现隐患立即组织现场整改，当班作业结束后，班组长负责搜集整理隐患排查整改情况，汇总到班组隐患排查台帐上，现场不能整改的隐患上报到区队。

（四）各基层单位区队长按照《梨园矿基层区队及班组隐患排查表》内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，及时组织整改发现的隐患。区队值班队长将排查搜集整理后汇总到区队隐患排查台帐上（包括班组上报隐患），对现场已整改的隐患，整改报告经区队负责人签字后会同现场不能整改的隐患上报到单位相应战线科室。

（五）各战线科室按照《梨园矿基层单位隐患排查表》内容要求，对业务范围内的安全生产隐患进行全面排查和现场督促整改，汇总后登记在战线隐患排查台帐上，对不能整改的隐患（包括区队上报的隐患），需要矿战线科室协调解决的，上报至矿战线科室。隐患整改报告经单位战线负责人签字后会同未整改隐患上报至本单位安检部门。

（六）公司领导、安全“八条线”部门、安检部门按照《梨园矿基层单位隐患排查表》内容要求，对本单位存在的隐患进行全面排查。公司领导所查隐患由调度部门汇总到隐患排查台帐后，并将不易整改隐患上报至安检部门。安全“八条线”部门所查隐患全部上报至安检部门。安检部门将所有上报和自查隐患搜集整理后，由公司主要负责人每旬召开专题会议，按照“五定四签字”原则，进行落实整改，并将整改报告经单位主要负责人签字后会同不易整改或需要较长时间整改的隐患上报至矿业务科室和安检科。

（七）各级检查人员在排查隐患时，发现生产现场有直接影响安全生产或是对安全生产造成重大威胁的隐患，必要时要先停产、再汇报，立即制定措施进行整改。

（八）各业务部室按照《梨园矿隐患排查表》内容要求，对全公司业务范围内的隐患进行全面排查，并根据各基层单位上报的隐患和自己排查出的隐患（重点排查系统、设计、措施）进行分类处理，汇总到战线隐患排查表上，隐患整改报告经战线负责人签字后，会同需上报的隐患报矿安检科。

四、安全隐患的整改闭合

（一）所有排查出来的隐患均执行“五定”、“四签字”原则。一般隐患由主管业务部室进行复查，重大隐患由安检部进行复查。

（二）隐患排查整改记录、复查验收记录等要实事求是，由专人负责并建立台帐。

（三）隐患排查工作纳入各部室、区队日常管理中，对未及时排查出隐患的，对相关区队和个人减发或取消安全奖；对造成事故的按公司和矿有关规定进行处理。

五、奖励与处罚

（一）对隐患排查整改闭合管理制度落实不到位的，或未将隐患排查整改纳入奖惩考核体系的，对应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患的，参照《中平能化集团严格重大隐患责任追究的若干规定（试行）》（中平„2011‟82号）文件规定进行责任追究。

（二）隐患排查台帐填写不完整、不规范，对直接责任者处300元以上500元以下的罚款，对主要责任者处500—1000元罚款，对直接领导责任者处1000—2000元罚款。

（三）公司隐患排查情况未按规定及时上报梨园矿主管业务、安全部门和安监局的，对直接责任者处1000—2000元罚款，对主要责任者处2000—3000元以下的罚款，对直接领导责任者处3000—5000元以下的罚款，对单位处3—5万元罚款。

（四）对排查出重大安全隐患并采取有效措施，从而直接避免人身伤亡或其他三级以上非伤亡事故发生的，对隐患排查的班组和排查人分别给予5000—10000元奖励。

第四篇：隐患排查治理闭合管理制度目录

第一章总则…………………………………第二章组织机构……………………………….第三章隐患排查责任划分………………………..第四章隐患分级及分类………………………….第三章隐患排查工作……………………………第四章隐患排查主要内容………………………..第五章隐患排查程序……………………………第六章隐患整治工作……………………………第七章隐患整改复查…………………………..第八章隐患台帐建立…………………………..第九章隐患排查报告…………………………..第十章安全办公会议或安全专业会议………………第十一章其它要求…………………………….第十二章奖励与处罚…………………………..第十三章附则………………………………

隐患排查治理闭合管理制度

第一章总则

第一条

为了认真贯彻落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强隐患监督管理，进一步搞好隐患排查治理工作，及时消除隐患，杜绝各类事故的发生，实现隐患排查治理工作的规范化、制度化，确保安全生产，结合我矿实际情况，特制定《****隐患排查治理闭合管理制度》。

第二章组织机构

第二条

为保证隐患排查治理工作的顺利实施，特成立隐患排查治理领导组。

组长：董事长、党委书记

副组长：安全经理、生产经理、机电经理、总工程师、董事长助理

成员：安全监察部、调度信息部、质标办、地测部、运输区、机电区、通风区、技术部

领导组下设办公室，办公室设在安全监察部。主任。安全监察部第一副处长，成员由安全监察部人员组成。

第三章隐患排查责任划分

第三条

董事长是全矿隐患排查的第一责任者，对隐

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第六条隐患分为十个类别。顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。

（一）顶板类。指井下巷道、采面顶板、巷（煤）帮等自然和人为问题可能导致生产和人身伤亡事故的隐患。

（二）通风类。指矿井自然通风、通风系统不合理，不合理串联角联通风，风流紊乱等隐患。

（三）瓦斯类。指有瓦斯爆炸或燃烧、中毒、窒息等可能的隐患。

（四）煤尘类。指煤层不注水、煤尘堆积、粉尘浓度超限等隐患。

（五）机电类。指机电设备、设施本身存有质量和人为缺陷，可能导致设备或人身伤害的隐患。

（六）运输类。指运输设备本身存在质量和人为缺陷或由于安全设施欠帐，有可能导致生产人身伤害的隐患。

（七）放炮类。指火工品的存放、运输、搬运中设备、设施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隐患。

（八）火灾类。指煤矿井下、地面生产、生活区域有导致火灾发生的隐患，如矿井无灌浆防灭火系统、消防设施缺少等。

（九）水害类。指有老空水、地表水，因构造引起的承压水、潜水、工业用水及黄泥、流沙等灌入井下或作业场所以及生活区等隐患。

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与考试；

（6）规程与措施有无违反《煤矿安全规程》、违反集团公司规定的内容。

（7）排查现场是否严格按照规程、措施进行作业。

各类巷道隐患排查的主要内容：

（1）根据划分的责任范围，相关责任人必须对责任范围内的顶板和运输各类隐患同时进行排查。（2）检查支护是否完好，支护数量是否满足要求，有无断梁、折柱、等压棚梁、锚杆（索）失效、破碎漏顶、顶板下沉、片帮空顶、底鼓等各类隐患与矿压信息。（3）有无利用支护锚杆（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牵引滑轮，用木柱从侧面斜顶棚梁做挡车器或绞车压柱等各种危及支护安全的现象与行为。（4）检查各类巷道轨道、轨枕、道岔是否符合标准，扣件是否齐全，各类挡车设施是否完善、灵敏、可靠。（5）检查各牵引绞车是否完好，钢丝绳使用期限是否符合要求，有无断股、毛刺等现象，钢丝绳勾头、护绳、连接装置是否完好、可靠。（6）检查操作人员是否正规操作，“行人不行车，行车不行人”是否能得到坚决落实。

3、定标准。处理隐患必须按照标准，一步到位。不可随意应付，达不到彻底根治隐患的目的。

4、定措施。如隐患内容具有一定的危险性或者对原设备、制度等做出较大的改动，要制定专项安全技术措施。

5、定责任。处理后的隐患要制定责任制，落实安全责任人或监管人员，防止已处理的隐患死灰复燃。