《财政计划执行情况的总结》

财政计划执行情况的总结

一、财政指标执行情况收入执行情况截止六月底，全县财政总收入完成39033万元，占年预算的55.76%，同比减少8.18%，减收3477万元。如剔除*河能源有限公司去年入库税款后相比，增长5.55%，增收2053万元；一般预算收入完成13365万元，占年预算的53.64%，同比减少4.64%，减收650万元。其中：税收收入完成37122万元，减少6.97%；专项收入完成922万元，减少13.99%；行政性收费完成340万元，减少64.88%；罚没收入完成412万元，减少12.71%。

另外，基金收入完成1160万元，占年预算的27.23%，增长1.84%。

财政支出执行情况1－6月份，全县一般预算支出执行为15371万元，占年预算的45.42%，同比增长51.26%，增支5209万元。其中：一般公共服务支出2925万元，增长31.22%，增支696万元；国防支出20万元，减支14万元；公共安全支出695万元，减少63万元；教育支出4435万元，增长51%，增支1498万元；科学技术支出289万元，增支275万元；文化体育与传媒支出281万元，增长52.72%，增支97万元；社会保障和就业3125万元，增长61.33%，增支1188万元；医疗卫生支出735万元，增长28.5%，增支163万元；环境保护164万元，减少20万元；城乡社区事务157万元，减少19万元；农林水事务支出1663万元，增长132.91%，增支949万元；交通运输支出91万元，增长111.63%，增支48万元；工业商业金融等事务支出656万元，减少276万元；其他支出135万元。

另外，政府性基金支出342万元，减少749万元。

财政收支执行中存在的问题一是经济结构的单一性，使财政收入不容乐观。长期以来我县对煤炭支柱产业依赖过强，煤炭行业提供税收占财政总收入70%以上。特别是近两年，随着煤炭市场进一步好转，比重直线上升。xx-xx年煤炭行业提供税收平均每年以65%速度增长，在财政收入的比重也从xx年的44.5%上升到xx年的72%，五年提高27.5个百分点。这一方面说明煤炭对我县经济的发展贡献卓著，另一方面也折射出我县经济发展的不平衡，财政经济存在很大风险。今年xx市3.18事件，致使煤矿行业全面停产40多天，影响了税收收入缴纳。已充分说明这种风险。

二是财政体制过渡期的调整，使收入规模难以控制。按照属地征收原则，分税分成下划企业的税收，使县区获得更大利益，为县域经济发展注入新的动力。但就目前财政体制调整过渡期的预算收入征缴入库有关事宜来讲，存在诸多不确定因素，如收入的解缴级次和比例均为暂时规定，收入的统计口径不统一等等，这些都会使财政收入规模难以捉摸。

另一方面由于下划企业税收征管体制暂未变化，使得市国税两个征收分局收入很难做到均衡入库。

三是财政支出管理仍需进一步完善。一些部门奢侈浪费之事时有发生，花钱大手大脚，人吃马喝现象普遍存在。近两年来，我县全面启动部门预算改革，在财政支出管理上向前迈出了一大步，但仍存在不少问题，突出表现在生产性项目支出管理不够科学，建设性项目超概算问题未能得到源头控制。

二、上半年主要工作、狠抓财源、强化征管，全力以赴抓收入上半年，我们进一步加强征管，规范执法，堵塞漏洞，保证税收收入稳定增长。为应对今年财政体制调整过渡期预算收入征缴入库这一新情况，主动与市国税直属分局、市国税经济技术开发区分局商讨，进一步了解下划企业的税源状况，较准确的测算这块新增“蛋糕”。上半年，我县财政总收入完成39033万元，占年计划的55.76%，一般预算收入完成13365万元，占年计划的53.64%，财政收入顺利实现任务过半。

突出重点、统筹安排，尽职尽责保和谐按照公共财政体制要求，进一步优化支出结构，集中财力保证重点，6月底，一般预算支出执行为15371万元，占年计划的45.42%，比上年同期增长51.26%。其中一般公共服务和、国防、公共安全支出3640万元，比上年同期增长20.49%；农业、教育、科学、文化、卫生支出共支出7403万元，分别比上年同期增长132.91%，51.0%，1964.29%，51.72%，

28.50%，增长因素主要是上年两次调资进入工资基数，农业、科学增支还包括农村沼气项目达480万元；社会保障和就业支出3125万元，比上年同期增长61.33%；用于县城两河治理、梅杏大道、通乡油路和村村通公路县配套等重点工程3478万元，财政支出实现了保工资、保运转、保重点、保稳定、促发展的目标。一是积极巩固城市、农村最低生活保障成果，视全县经济发展和财力状况，提高了农村最低生活保障标准，在去年人均年增加120元的基础上，今年农村低保对象人均年又增加55元补助，维护了困难群众的切身利益。

前半年共为3289名城市低保对象和7177名农村低保对象发

一、上半年财政收入总体情况1、财政总收入。全镇累计完成财政总收入万元，同比上年万元，增收万元，增长%，完成人代会预算全年的%。

3、工业收入。全镇累计完成工业收入万元，同比上年万元，增收万元，增长%，完成人代会预算全年的%。

二、上半年财政支出执行情况上半年全镇预算支出执行万元，完成人代会预算全年的%，同比上年减少支出万元，降幅%。

主要支出项目有：

1、公共管理与服务支出万元，占财政支出的%，完成人代会预算全年的%。其中：公共服务支出万元，部门服务支出30万元，业务费支出万元，人员经费支出95万元，对个人家庭补助支出万元。

2、教育事业经费支出175万元，占财政支出的%，完成人代会预算的全年%。

其中。基础教育经费支出120万元，村级完小经费支出35万元，镇教育经费专项支出20万元。

其中。公用经费支出万元，文化体育经费支出10万元，人员经费支出万元。

5、社会保障和就业支出万元，占财政支出的%，完成人代会预算的%。其中：民政事业支出35万元，老龄事业支出万元，社会救助及低保支出25万元，征地劳动力安置支出95万元，农村退休人员生活保障支出31万元，行政离退休人员支出42万元，居民家庭财产保险支出15万元，企业社保补贴16万元。

6、医疗卫生支出80万元，占财政支出的%，完成人代会预算全年的40%。

7、城乡社会事务支出135万元，占财政支出的，完成人代会预算全年的%。

8、农林水事务支出36万元，占财政支出的%，完成人代会预算全年的36%。

9、工业、商业、金融事务支出万元，占财政支出的%，完成人代会预算全年的%。其中对民营企业扶持35万元，镇企协议企业扶持58元，县财政转移支付扶持万元。

二是深入开展综合治税，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。

建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。

三是全面加强财务监管，加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求，坚持“两个务必“，加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府采购制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效率。要大力压缩非生产性开支，切实做到聚财有方、管财有道、用财有效。