《审计局2020年工作总结和2021年工作计划》

审计局2020年工作总结和2021年工作计划

2020年，区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕全区中心工作，认真履行审计监督职责，努力提升审计工作质量和水平，较好地完成了2020年工作任务。现总结如下：

一、认真履职，积极完成全年审计工作任务

2020年，共完成审计项目113个，审计资金总额186896万元，其中：完成投资审计项目94个，投资审计资金总额19652.76万元，累计核减工程造价1872.91万元。

（一）做好财政预算执行审计

对区级2019年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，延伸审计了区教科体局、司法局、经合中心、王家河街道办等10个单位和部门。审计资金总额为165479万元。审计发现区级和区直部门预算执行存在预算支出进度不均衡、非税收入缴存不及时、个别单位预算编制不够细化、会计核算不规范等10个问题，提出规范预算编制管理，规范预算执行管理、进一步严肃财经纪律等4条审计意见和建议，并向区政府出具了审计综合报告。

（二）做好全区追赶超越及政策落实情况跟踪审计

对全区2020年一季度、二季度、三季度国家重大政策措施落实情况（疫情防控、复工复产促进就业优先、保障性住房、促进优化营商环境、推动脱贫攻坚任务完成和乡村振兴、推动打好污染防治攻坚战）进行了跟踪审计。一季度抽查了8个单位，2个镇办。对区工信局、区人社局、区发改局、区商务局4家单位复工复产情况进行了审计，对区卫健局、财政局等6家单位疫情防控资金和捐款物情况的进行了审计，二季度抽查了4个单位，延伸调查了3个街道办，三季度抽查了8个单位，延伸调查了3个街道办。审计资金总额11605.895万元，提出8条审计意见和建议，出具并向市审计局报送了审计综合报告。

（三）做好重大专项资金和民生项目审计

1、对全区2019年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计。对各类棚户区改造、城镇老旧小区改造、公共租赁住房等保障性住房资金投入和使用绩效等情况进行了审计，并出具了审计报告，对6个安居工程项目的建设管理情况进行了重点检查，延伸调查了3个街道办事处。审计资金总额12646.31万元，审计发现安居工程项目进度缓慢、项目资金闲置2个问题，提出2条审计意见和建议。

2、按照省市市局统一安排部署，对王益区本级应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物进行了专项审计。重点审计了935.05万元财政资金、90.75万元捐赠资金，延伸审计了红十字会、慈善组织，疾病控制中心等8家政府机构和单位，审计资金总额1025.8万元，进行了审计评价，针对审计发现的问题提出3条审计意见和建议。

3、对王益区中小学2019年教育政策执行及收费情况进行了专项审计调查，在对王益区财政局、王益区教科体局审计同时，延伸调查了及各相关中小学，审计资金总额27355.93万元，，审计发现政策制度执行和非财政补助资金收入的管理使用情况存在2个问题，提出了2条审计意见和建议。

4、对全区“十三五”期间省重点建设项目计划编制、下达、执行等情况进行了专项审计调查，本次审计调查对我区“十大类工程”13个省重点建设项目进行了抽查，审计资金总额34.509772亿元，审计调查发现计划下达或任务分解责任不明确、项目进度缓慢等2个问题，针对审计发现的问题提出2条审计意见和建议。

5、根据《关于加快发展枢纽经济门户经济流动经济推动构建改革开放新格局的实施意见》，促进全区大力发展“三个经济”若干政策落实，对全区2019年至2020年6月底各相关单位贯彻落实“三个经济”若干政策情况进行了审计调查，目前，审计工作实施阶段已结束，正在报告撰写阶段。

（四）对全区财政资金投入的建设项目，做到及时跟进、全程监督

1、委托中介机构审计包括桃园街道办新兴社区迁址建设项目、陕西王益乡村振兴工作站建设项目、王家河杨树沟至郭家庄右岸堤防工程等政府投资项目93个，送审价合计19569.07万元，累计核减工程造价1867.22万元。其中，完成扶贫审计项目6个，总投资599.5万元，核减工程造价46.91万元。

2、对铜川市王益区环黄公路连接线和区人大常委机关办公室修缮工程进行了结算审计，施工单位报送审计工程造价83.69万元。审定工程结算造价78万元。审定核减工程造价5.69万元，并责令相关部门单位将工程价款结算中多计的工程价款予以调减，按实际结算工程造价与施工单位进行结算。

（五）做好领导干部任期及离任经济责任审计监督

1、对区旅局局长段胜利同志2019年3月至2020年3月任职期间经济责任进行了审计，审计资金总额976.64万元，审计发现会计资料不完善、建设项目逾期未完工2个问题，提出2条审计意见和建议；

2、对王家河街道办原书记刘平同志和原主任张进同志党政领导任职期间同步经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况进行报送审计，对财政资金使用情况、预算执行情况、财务收支状况进行重点审计和关注，目前，此项工作实施阶段已结束，正在报告撰写阶段。

3、对区对外经济合作中心（原招商局）原局长姚咪娜同志自2017年4月至2019年3月任职期间经济责任进行报送审计。审计资金总额1323.8838万元，对财政收支、固定资产管理、“三重一大”制度执行、王益区新动能投资发展有限公司收支财务收支情况进行了审计，审计中发现固定资产账实不符、附件不全、原始凭证不符合规定等5个问题，提出5条审计意见和建议。

4、对王益街道办事处原主任周铜川同志2018年2月至2020年3月、区民政局原局长孙利军同志自2017年4月至2020年5月任职、区环境卫生服务所所长王新泰同志2017年1月至2019年12月任中经济责任履行情况进行了审计，对财政资金使用情况、预算执行情况、财务收支状况进行重点审计和关注，目前，审计工作实施阶段已结束，正在报告撰写阶段。

（六）做好财务收支审计

1、对王益公安分局2016年9月至2017年12月底财务收支情况进行了审计，审计资金总额11021.4947万元，对资产负债、财政财务收支情况进行重点审计，并进行了审计评价，审计发现未按规定使用公务卡结算、部分账务处理不合规、会计资料不完整等4个问题，提出4条审计处理意见和建议。

2、对区检察院2017年1月至2019年12月财务收支情况进行了审计，审计资金总额3907.1万元，并进行了审计评价，审计发现年末现金账面余额超规定限额、超出规定范围和限额使用现金、公务卡使用效率不高、会计基础薄弱等7个问题，提出7条审计处理意见和建议。

（七）开展了医保基金整改检查

按照《陕西省审计厅办公室关于2019年医保基金专项审计整改检查的通知》（陕审办发﹝2020﹞40号文件）的要求，对王益区2019年医保基金专项审计查出的问题进行整改督查检查。审计整改检查后发现，对区2019年医保基金专项审计查出的新型农村合作医疗基金银行账户存款未享受优惠利率、部分政策规定与上级单位规定不一致等3个问题，区医保局认真行了整改。

二、党风廉政建设情况

1、开展了李志强严重违法违纪案“以案促改”专题警示教育活动。认真传达学习了区委书记王蒙同志5月6日批示要求和李志强案违法违纪事实通报，认真学习了《王益区违纪违法典型案例警示录》，观看了警示教育片《国家监察》第三集《聚焦脱贫》，筑牢党员干部拒腐防变思想基础。

2.认真做好领导干部任期及离任经济责任交接审计监督，对全区财政资金投入的建设项目，做到及时跟进、全程监督；

3.做好包抓精准扶贫贫困户帮扶工作及所包抓新川社区的有关工作

4.加强党风廉政建设，健全完善廉政工作制度，严格遵守中省市区廉洁自律各项规定，严格审计执法，确保审计人员廉洁自律。