《被审计对象需要提供的资料清单[最终版]》

被审计对象需要提供的资料清单[最终版]

被审计对象需要提供的资料清单

一、xx（被审计单位名称）需提供的有关资料：

（一）xxx同志（被审计领导干部姓名，下同）任、免职通知及领导班子分工情况；

（二）被审计单位的职能说明，内设机构及下属单位的架构图表；

（三）xxx同志任期内各年度工作计划、执行情况及结果、工作总结和有关统计资料；

（四）xxx同志任期内经济方面的工作目标、经济指标和考核方法；

（五）xxx同志任期内重大经济事项及其决策的相关资料及有关会议纪要（记录）和说明等；

（六）xxx同志任期内各年度会计报表、账册和凭证及其相关业务资料;

（七）xxx同志任期内固定资产现状及增减情况（年终盘点清单）；

（八）xxx同志任期内单位的各项规章制度、内部控制制度的建立和执行情况以及对下属单位的监管情况；

（四）本人领导和直接分管负责的工作中有关的财政财务收支情况、主要经济活动情况及经济指标完成情况；

（五）本人遵守财经法纪及执行廉洁自律有关规定的情况；

（六）其他需要说明的情况。