《月经济活动分析编制办法》

月经济活动分析编制办法

经济活动分析管理办法

第一章

总则

第一条

为进一步加强经济管理，对经济工作的全过程实行动态跟踪，及时预警，过程控制，确保市分公司生产经济目标的顺利实现，促进市分公司可持续发展，结合市分公司实际，制定本办法。

第二条

本办法适用于市分公司及下属县供电分公司（以下简称县分公司）、基层站（所）经济活动分析的管理。

第三条

经济活动分析，是指对企业经济活动的全过程及其成果进行全面分析，是以企业年度资产经济目标、各项计划和经济预算为依据，以分析其各种生产经济统计信息为基础，针对现状和目标，对比分析，寻找差异，有针对性地采取各种改进措施，确保企业经济目标的实现。

第四条

经济分析应当坚持以下基本原则：

（一）全面分析与重点分析相结合。既要分析市场因素，还要分析服务因素、管理因素；既要分析政策因素，还要分析竞争因素和突发因素。

（二）综合分析与专题分析、典型分析相结合。

（三）定性分析与定量分析相结合。

（四）纵向分析与横向分析相结合。

（五）数据分析与调查研究相结合。

第五条

经济活动分析的职能，主要体现为对经济活动的情报性、判断性、预防性和建设性的分析，其主要任务是：

（一）客观、准确、实事求是地反映当前的经济情况。

（二）分析、查找存在的主要问题。

（三）分析产生这些问题的主要原因，找出规律性因素。

（四）提出改进的措施和建议。第六条

经济活动分析的目的

（一）指导企业经济方针、经济目标和经济计划的制定。

（二）揭示差异，找准问题，对企业经济活动进行过程控制。

（三）作为评价企业经济效果的主要依据。

第七条

经济活动分析，应当广泛应用现代化的统计方法和分析方法，充分利用建立的网络数据平台等现代网络系统及软件，达到各种分析数据的采集、整理、计算、分析和演示等，使经济活动分析逐步走向信息化、科学化、规范化。

第二章

组织机构与职责

第八条

建立市分公司、县分公司、基层站（所）三级经济活动分析制度。

（一）市分公司经济活动分析会每季度召开一次，时间为每季末次月15日前召开（遇

1双休日顺延）。参加人员是。市分公司领导、相关部门负责人、相关业务人员；县分公司经理、分管副经理、相关部门负责人。

（二）县分公司的经济活动分析会，每月召开一次，时间在次月5日前。参加人员是：县分公司领导、相关部门负责人和相关业务人员。

（三）基层供电所的经济活动分析会每月召开一次，时间在县分公司经济活动分析会前召开，由所长主持，全所职工参加。

第九条

市分公司成立经济活动分析领导小组，负责本地区经济活动分析的组织领导工作，组长由分管领导担任，成员由相关部门负责人组成。领导小组下设办公室，设在市场营销部，办公室主任由市场营销部主任担任，相关部门的经济分析专责人为办公室成员。

第十条

各县分公司也应成立相应的组织机构，切实加强对本级和基层供电所经济活动分析的组织和领导。

第十一条

建立经济活动分析报告制度。从供电所、县分公司、市分公司都要按月（季）向上一级单位报送经济活动分析报告。基层供电所为次月3日前上报县分公司；县分公司于每月末次月8日前上报市分公司。

第十二条

各级的经济活动分析报告均应采取规范写法，至少要反映以下情况：

（一）比较分析期各项指标的完成情况（完成与计划、预算、同期进行比较）。

（二）取得的主要成绩。

（三）当前存在的主要问题及其分析。

（四）下一步工作的措施和建议。

要求观点明确，原因分析清楚，内容分析达到一定的深度要求，所提意见、建议和措施要符合实际，具有较强的针对性和可操作性。

第三章

分析的主要内容与职责分工

第十三条

按照管理对象、业务范围、主要工作职能，以及“管理什么、核算什么、分析什么”的原则，各级经济活动分析的主要内容和职责分工如下：

（一）市分公司分析的主要内容和职责分工1.市场营销部

（1）分析供（购）电量、售电量、购电结构及平均购电单价、售电结构及平均售电单价、平均购售电价差、销售收入（含维管费）及电费回收情况。

（2）市场占有率、用户分类和报装接电情况以及大客户用电波动情况。（3）电价执行情况。

（4）配网及国家投资电网（10kv及以下）基建、更改、大修及城（农）网改造计划完成情况。

（5）配网的安全、经济、可靠运行情况（包括电压合格率、供电可靠率、线损率等）。（6）对各职能部门提供的有关报表和专业分析，进行综合整理，完成市分公司经济活动分析报告。

2.财务经济部

2（1）营业收入情况。

（2）输配电成本情况与成本费用预算及执行情况（3）利税情况。

（4）财务状况及现金流量。（5）维管费收支及预算执行情况。

（6）分析辅业多经企业资产经济指标完成与同期和计划比较情况。

3.生产技术部

（1）电网安全运行情况（包括停、限电及经济调度等）

（2）分析电网的负荷情况（包括最大、最小和平均负荷，负荷率），安全、经济、可靠运行情况（包括设备利用率、配变容载比）。

（3）分析电网更改及大修工程项目的投资完成情况（包括前期工作、基建工程的投资、进度、质量等），

（4）分析停电检修对经济活动的影响，应急与保电情况。（5）新增生产能力。（6）节能指标完成情况。

市分公司下属单位依照本办法，制定相应的制度。第二十四条

本办法由市分公司市场部负责解释。第二十五条

本办法自发布之日起施行。